北京合锐赛尔电力科技股份有限公司

北京合锐赛尔电力科技股份有限公司

◆企业简介

北京合锐赛尔电力科技股份有限公司是一家专注于智能配电设备、配电网故障监测与定位系 统以及配电网自动化集成系统的研发、生产和销售的高科技企业，公司当前员工300余人， 年产值3亿余元。产品包括单元式智能环网柜、共箱式智能环网柜、固体绝缘环网柜、电缆分 支箱、智能箱式（预装式）变电站、智能柱上开关、配电网故障监测与定位系统等。

◆面临困惑

▷预算表复杂，实时获取数据及对比分析困难

合锐赛尔总部在北京，10多个部门，2个异地子公司，营销中心下设16个办事处，。一直用电子表格编制各种预算，每个预 算表中都有十几甚至几十个预算项目，无法实时从总账、采购、库存等业务系统取得实际数，更无法进行预算和实际的对比 分析。

▷营销费用占比较高，始终没有很好的控制措施

公司2006年开始做预算，员工预算意识比较薄弱，预算的编制、执行、控制均比较松散；公司营销费用支出占比较高，企业 迫切需要通过有效的手段得到控制和改善。

◆规划方案

◆关键应用及价值

企业营销费用与收入挂钩，根据合同金额按比例实时控制代理商费用，根据销售发货金额按比例实时控制运输费用，通过动 态设定支出限额，帮助企业有效控制成本占比较大的销售费用。

▷实时抓取实际数据并进行差异分析

借助U8+预算管理平台，将看似错综复杂的内容清晰、方便、系统的进行优化和重构，并固化到预算系统中，通过项目公式 从业务系统实时抓取实际数据，快速实时进行实际与预算差异分析。

▷会计快捷制单，业务与财务一体化

系统提供多种总账凭证模板，系统可以自动快速生成总账会计凭证，效率高，数据准，实现业务与财务一体化运行。